当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府信息公开目录 > 财政信息

万坪镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-30 15:42:20     稿件来源:
   万坪镇人民政府2017年度部门决算公开

   

  一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

  政治职能。一是保护国家的独立和主权;二是维护社会治安;三是界定和保护产权。从市场经济的角度看,界定和保护产权是政府的首要职责,也是保障市场机制有效运作的基本前提。
    经济职能。一是宏观经济调控;二是区域经济调节;三是国有资产管理;四是微观管制;五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。
    文化职能。即领导和组织精神文明建设的职能。
    社会职能。即组织动员全社会力量对社会公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度;二是筹集、管理和发放社会保障基金;三是创办各种社会公益服务事业;四是大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护;五是控制人口增长,使之保持在适度状态;六是加强社区建设,提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

  (二)机构人员情况

  根据编委核定,2017年我镇内设独立编制机构9个,所属行政机构3个,事业机构6个。2017年末,我单位共有制88人,其中行政编制41人,事业编制47人。年末实有人数72人,比上年79人减少7人;其中在职人员72人,比上年79人减少7人,退休人员44人,比上年增加2人。

  二、部门决算情况

  (一)年度收支决算情况

  2017年收入合计1108.43万元,其中:公共财政拨款1106.33万元。本年支出合计1279.3 万元,较上年1533.4万元减少254.1万元,主要原因是基金项目减少350万元,其他人员工资等增加95.8万元。年末结余0万元。详见《收入支出决算表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

  2017年公共预算财政拨款支出421.06万元,其中①基本支出858.3万元,较上年增加308.55万元,增长56%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务和各项突发事务发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②政府基金性项目支出0万元,较上年减少350万元,减少100%。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

  (三)年度“三公”经费决算情况

  2017三公经费支出合计30.72万元,比预算减少3.88万元,降低11%。分项为:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务接待费支出18.63万元,比预算减少1.37万元,降低6.9%,支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

  公务用车购置及运行维护费支出12.08万元,比预算减少2.52万元,主要是是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点,运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

  (四)年度机关运行经费决算情况

  一般公共预算财政拨款基本支出858.3万元,其中:人员经费753.54万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费,公用经费104.76万元,其中办公费15.65万元、印刷费12.3万元、电费3.58万元,邮电费1.78万元,会议费5.49万元、培训费0.88万元,差旅费13.45万元,保证了厅机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  2017年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我镇认真贯彻中央和县委、县政府决策部署,积极发挥职能作用,在深入推进财税改革,稳定经济增长,推行减税降费,保障改善民生,加大强农惠农力度,实施农精准扶贫,提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕镇政府各项中心工作,镇政府严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强三公经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题。因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。