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石堤镇人民政府2017年度部门决算公开

发布时间:2018-09-30 15:39:54     稿件来源:
  

  石堤镇人民政府2017年度部门决算公开

  

一、部门职责及机构设置情况

  (一)主要职能

  政治职能。一是保护国家的独立和主权;二是维护社会治安;三是界定和保护产权。从市场经济的角度看,界定和保护产权是政府的首要职责,也是保障市场机制有效运作的基本前提。
     
经济职能。一是
宏观经济调控;二是区域经济调节;三是国有资产管理;四是微观管制;五是规划并组织实施国家的大型经济建设项目。
     
文化职能。即领导和组织
精神文明建设的职能。
     
社会职能。即组织动员全社会力量对社会
公共生活领域进行管理的职能。一是制定社会保障的有关法律制度;二是筹集、管理和发放社会保障基金;三是创办各种社会公益服务事业;四是大力开展对环境污染的治理,加强生态环境保护;五是控制人口增长,使之保持在适度状态;六是加强社区建设,提高人民群众和社会组织的自我服务和自我管理能力。

  (二)机构人员情况

   根据编委核定,2017年我镇内设独立编制机构9个,所属行政机构3个,事业机构6个。2017年末,我单位共有编制119人,其中行政编制50人,事业编制69人。年末实有人数119人,比上年119人增加0人;其中在职人员119人,比上年119人增加0人,退休人员0人,与上年持平。

二、部门决算情况

  (一)年度收支决算情况

  2017年收入合计2253.6万元,其中:公共财政拨款1803.5万元。年初结转和结余450.09万元。本年支出合计2151.35万元,主要人员工资及项目增加。年末结余102.25万元。详见《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》。

  (二)年度一般公共预算财政拨款支出情况

   2017年公共预算财政拨款支出2145.35万元,其中①基本支出1155.38万元,较上年增加58.03万元,增长5.8%。基本支出系保障我厅机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费;②项目支出989.97元,较上年增加358.63万元,增长62%。项目支出系我镇为完成精准扶贫及基础设施、村级运转工作而发生的支出。详见《公共预算财政拨款支出决算表》。

  (三)年度“三公”经费决算情况

   2017年“三公”经费支出合计37.89万元,比预算减少2.11万元,降低25.3%。分项为:

   1、因公出国(境)费支出0万元。

   2、公务接待费支出23.99万元,与预算持平,以后将认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。

   3、公务用车购置及运行维护费支出11.6万元,比预算减少2.3万元,降低 16%,支出减少的主要原因为一是考虑到公务用车制度改革,未购置新车辆;二是加强公务用车管理,严格执行定点加油、定点维修,大型维修实行定点,运行维护费支出大幅减少。详见《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》。

  (四)年度机关运行经费决算情况

   一般公共预算财政拨款基本支出1155.38万元,其中:人员经费1050.37万元,包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费105.01万元,其中办公费46.62万元、印刷费0.7万元、电费0.7万元、差旅费2.71万元、  维修()0.58万元、培训费5.06万元、公务接待费23.99万元、公务用车运行维护费11.6万元,其他交通费用0.3万元,其他商品和服务支出5.5万元;对个人和家庭补助153.65万元,其中生活补助0.41万元,医疗补助43.79万元,住房公积金66.04万元,其他对个人和家庭补助43.41万元,保证了镇政府机关的正常运转。详见《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》。

  2017年,面对复杂的发展环境和艰巨的改革任务,我镇认真贯彻中央和县委、县政府决策部署,积极发挥职能作用,在深入推进财税改革,稳定经济增长,推行减税降费,保障改善民生,加大强农惠农力度,实施农精准扶贫,提高财政管理水平等方面取得了新的成绩。围绕镇政府各项中心工作,镇政府严格执行部门预算,健全相关管理制度,切实加强“三公”经费管理,努力降低行政成本,厉行节约,勤俭办事,较好地完成了本年度的预算执行任务。但在预算编制执行过程中存在年初预算无法准确编实,年度预算执行中科目来回调整问题。因此,预算编制的科学性,合理性有待我们在今后的工作中进一步提高。